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倉庫進銷存管理系統

一、采購管理:
★采購申請單:
各部門需要物資時,在倉庫系統中填寫采購申請單。
★申請單審批:
采購申請單生成后,需要經過部門領導和公司領導的審批,審批可以在電腦上進行,也可以在領導的
手機上審批;部門領導只能審批自己部門的采購申請單。公司領導擁有所有部門采購申請單的申請權
★申請單轉采購單:
經過審批后的申請單直接轉到采購處,由采購打印采購單據,對外采購。沒有通過的申請單經過返回修
改重新審批才能生成采購單。
★采購單轉入庫單:
采購單采購回來后,在倉庫要做入庫操作,調去原來的采購單,自動生成入庫單,有些價格或數量發生變化的,需要對單據進行修改,在倉庫系統中做入庫記賬。
★價格查詢和比價:在采購管理過程中,無論是采購申請、還是審批隨時需要對比同一物資的歷史采購單價,系統能夠方便的查詢和比對價格。
 
 

二、倉庫日常操作:
★入庫:
總倉入庫、打印入庫單、財務審核、倉庫記賬。
★出庫:
總倉出庫、打印出庫單、財務審核、倉庫記賬。
★直撥:
二級庫或部門或直接采購,賬務經過總倉入出庫、打印直撥單、財務審核、記賬,部門直接使用。
★退貨:
部門退貨到總倉,或者總倉退貨到供應商,填寫退貨明細單、打印退貨單、財務審核、倉庫記賬。
★報損:
部門總倉物資報損,填寫報損明細單、打印報損單、財務審核、倉庫記賬。
★盤點:
總倉或二級倉會定期(每月)對庫存數盤點,盤點前需要凍結庫存數,凍結庫存期間,正常的出入庫操作不受影響,盤點完成后,重新計算庫存即可。
★結轉:
總倉或二級倉庫在月末或月初對庫存進行結轉,結轉操作是將期末庫存轉為下一個月的期初庫存,清空入庫、出庫、直撥、報損、退貨等數據。重新開始計算庫存。
★供貨商評級及對賬:
倉庫對各供應商有一年度評級管理:產品質量、供貨及時性、性價比、售后服務、年度評級等內容;入庫時優先考慮級別高的供應商。倉庫按約定的結算周期給供貨商結算貨款,每次結算時,系統統計出供貨總數額和明細數額,方便
結算。
 

三、庫存管理:
★庫存短缺積壓報警:
倉庫物資根據使用量設置最大量和最小量,超過最大量或小于最小量的庫存物資報警,在系統中給與提示或管理者的手機端給與提示。
★加權平均和先進先出:
倉庫物資進出庫存一般采用二種方式:加權平均和先進先出,作為文旅綜合體的總倉,采用加權平均的方式記錄庫存量和庫存金額。
★供貨商管理:
倉庫對貨商實行分級管理,同一物資有不同的供貨商,供貨商每年評級和結算周期;按階段調整供貨價格和結算優惠。
★領料部門管理:
倉庫對二級倉庫和領料部門實行成本毛利核算,二級倉庫和領料部門每月的物資使用成本和實際營業額,可以計算部門的營業毛利。
 

四、物資進銷存報表:     
★物資進銷存查詢
1)倉庫帳查詢
2)本月庫存總帳查詢
3)本月進/出貨明細、統計查詢
4)倉庫每月庫存累計查詢
5)倉庫積壓、短缺物資查詢
6)本月庫存明細帳查詢
★物資進銷存查詢
1)倉庫進貨明細、統計報表
2)供貨單位月末結算統計表
3)倉庫庫存帳本/總帳/臺賬表
4)月末盤存/盤盈/盤虧報表
5)倉庫出貨明細、統計報表
6)購貨單位月末結算統計表
7)歷史庫存帳務報表
 

五、系統設置: 
★用戶、權限、倉庫設置,物資大類、小類、品項設置,供貨商、領料部門設置
 
 

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